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索引號 119/2018-1358230 發布機構 三陽鄉 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-02-01 公開日期 2018-02-01 公開方式 政府網站

三陽鄉2018年部門預算編報說明

來源:三陽鄉 日期:2018-02-01 19:23 字號:【
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一、部門基本概況

(一)職責職能

1、執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章;擬定和執行財政發展規劃及其他有關政策。

2、編制鄉鎮年度財政預算草案并組織執行;向鄉人大報告財政決算;管理和監督鄉鎮各項財政收支。

3、管理各類政策性補貼等資金,建立惠農資金補助對象管理新機制,進一步完善財政補貼農民資金“兩卡兩折”發放機制。

4、負責對各類專項資金的監管,提高財政資金使用效率。

5、負責管理鄉鎮政府非稅收入。

6、提出加強財政管理的政策建議;負責財政、稅收政策法規的宣傳工作。

7、執行會計集中核算,落實“鄉財縣管、村帳鄉監”等管理制度,嚴格按照上級財政部門規定的工作程序開展工作,充分發揮財政資金效益。

8、負責本鄉鎮行政事業單位的國有資產監督管理工作。

9、負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。

10、承辦鄉鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項

(二)機構設置

1、部門構成情況:2018年平江縣三陽鄉人民政府按照職責分工及工作需要將部門站所分為8個部門,即機關、財政、民政、計生、建管、水務、農技、林業。

2、人員構成情況:

列入鎮級預算管理的在職人數159人,其中:機關43人、財政13人、民政13人、計生23人、農業25人、林業20人、建管15人、水管7人;退休人數共51人,其中:機關37人,財政所1人、民政3人,計育2人,農業3人、林業4人、水管1人。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、三陽鄉人民政府本級

三、部門收支整體情況

(一)收入預算:2018年收入預算2957.27萬元,其中,一般公共預算撥款1563.27萬元,上級補助收入352,其他收入1042萬元。

(二)支出預算:2018年支出預算2957.27萬元,其中,一般公共服務1399.72萬元,公共項目支出1557.55萬元。

(1)、基本支出共計  1399.72萬元。按部門分為:機關支出425.88萬元,財政所支出113.3萬元, 民政辦支出91.93萬元, 計生辦支出181萬元,建管站支出114.88萬元,農業技術推廣中心支出241.9萬元,。林業站支出173.7萬元,水管站支出57.06萬元,

(2)、公共項目支出1205.55:1、安全生產15萬元。2、信訪與維穩19萬元。3、拆違控建32萬元。4、環境整治80萬元。5、精準扶貧110萬元。6、禁毒專項經費40萬元。7、紀檢辦案經費3萬元。8、基層黨組織建設40萬元。9、其他工資福利支出187萬元。綠富雙贏目標管理考核、綜治先進153萬元,其他工作人員補助34萬元。10、各線辦工作經費87萬元。11、工會經費80萬元。12、財政事務30萬元。13、計劃生育投入22萬元,14、農林類支出33萬元。15、老年工作25萬元。16、武裝工作3萬元。17、森林防火6萬元。18、防汛抗旱20萬元。19、其他對企事業單位補助(鄉部門之外)38萬元。20、應急經費及其他支出70萬元。21、住房公積金補差支出37萬元。工傷民工補助0.55萬元。

其中基本建設支出預算228萬元:1、村級道路建設40萬元。2、村級水利維修44萬元。3、村級國土治理經費44萬(往來)4、村級其他支出項目建設100萬元

(3)、對村民及村黨支部補助:352萬元

四、預算收支增減變化情況說明

本部門2018年度收入預算總計2957.27萬元,較上年減少10.23%;主要原因是:人員變動。本年收入的具體構成為:上級補助收入1563.27萬元、上級專項轉移支付收入352萬元、土地出讓收入200萬元、體制性補助收入100萬元、其他收入742萬元;占100%。

、國有資產占有總體情況:資產總額473.9289萬元。

主要實物資產數據:土地房屋及構筑物價值329.4665萬元,通用設備專用設備81.052萬元.文物和陳列品126171萬元。

六、政府采購情況

2018年各部門各單位政府采購預算總額0萬元。

七、政府性基金支出情況

2018年政府性基金支出為零。

八、預算績效情況說明

2018年度主要任務實現的目標:1、加強政府職能建設,提高政府履職水平和能力,2、做好預決算,加強預決算公開力度,嚴控三公經費,3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于浯口鎮的社會經濟發展,4、做好脫貧攻堅工作。主要在以下幾個方面:

1、黨建引領,基層基礎更加牢固。基層黨建開創新局面。制定三陽鄉落實黨委及各基層黨組織黨建工作責任制,出臺村級、部門目標管理 考核方案,加重黨建工作評分比重,設立村級專職組織委員,層層壓實了工作責任;認真開展“雙述雙評”,嚴格述職標準和評議程序,提升了支部書記履職能力;扎實推進黨支部“五化”建設,完成18個村級平臺的新擴建,并有效依托標準化的村級平臺,全面落實村干部坐班值班、“首問負責”、全程代辦、“三會一課”等制度。

2、項目攻堅,融城發展更快。重點項目有力推進。優化重點項目“雙向選擇”考核方案、重點項目財務管理方案,繼續推行《關于“九不準”的征拆工作紀律要求》和《關于對全鄉黨員和干部在征地拆遷安置工作中的有關規定》,實行“五個一”工作舉措,踐行“一線工作法”,強化項目調度、協調、督查和服務力度,做到陽光征拆、真情征拆、和諧征拆。

3、精準施策,脫貧攻堅更實。把精準扶貧工作擺在首要位置,全力以赴打好打贏脫貧攻堅戰。一是指揮調度更加得力。成立三陽鄉脫貧攻堅摘帽工作指揮部,由鄉黨委書記任政委,鄉長任副政委,主管副書記任指揮長,下設12個分指揮部,掛牌上崗,實行指揮長負責制,成員單位實行一把手負責制,全面推進脫貧攻堅各項工作。二是基礎工作更加扎實。組織鄉扶貧辦業務能手、優秀村級扶貧專干,高標準規范整理22個村基礎臺賬和相關數據,完成全鄉1606戶、5035人貧困對象的信息核對和住房位置經緯度定位,貧困戶信息采集整改工作在全縣通報表彰。

4、統籌推進,鄉村振興更有盼頭。基礎設施更完善。實施村級公路新建和拓寬硬化28.6公里,完成17.2公里;啟動危橋改造16座,完成11座;疏浚溝渠11000余米,安裝太陽能路燈126盞,綠化道路12公里。

九、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為31.34萬元,其中,公務接待費31.34萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)0萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2018年部門預算及三公經費預算公開表zu(單位).XLS

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